目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）组织开展部门整体支出绩效评价情况

（三）项目绩效自评结果

（四）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.2020年度部门整体支出自评结果（摘要）、绩效自评表

11.2020年度农村、社区网格化建设专项自评结果（摘要）、绩效自评表

12.2020年度扫黑除恶专项自评结果（摘要）、绩效自评表

一、部门职责

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，负责全市平安建设和社会治安综合治理工作，指导推动全市政法系统建设工作,保障社会大局稳定。（其他涉密略）

二、机构设置

（一）机构设置情况：市委政法委内设基层综合治理科、综治督导科、维稳指导科、反邪教协调科、宣教科、政策研究室（司法体制改革办公室）、执法监督科、干部科、办公室。

（二）群团组织：市法学会，由市委政法委代管。

（三）下属事业单位：市委政法委下设2个全额拨款事业单位：市维护稳定信息中心、市综治中心。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本年总收入1471.04万元，其中财政拨款1461.73万元，其他收入9.3万元。本年支出1935.93万元，其中：基本支出863.78万元（人员经费支出755.21万元,占总支出的39%；日常公用经费支出108.57万元，占总支出5.6%），项目支出1072.15万元（行政事业类项目支出1072.15万元，占总支出的55.4%）。

（二）决算收入增减变化情况

本年收入1471.04万元与去年同期2,024.92万元相比，减少553.88万元，减幅27.4%。主要原因是本年度实行收付实现制，财政拨款收入以支定收，因此导致本年财政拨款收入减少。

（三）决算支出增减变化情况

本年支出1935.93万元与去年同期1,563.59万元增加372.34万元，增幅23.8%。

其中：人员经费支出755.21万元，比去年同期增加7.10万元，增幅1%；公用经费支出108.57万元，比去年同期增加3.81万元，增幅3.6%。项目支出1072.15万元，比去年同期增加361.42万元，增幅50.9%。主要原因是人员增加，办公费用增加，相关项目经费合同款结转至本年使用。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本年财政拨款收入1461.73万元，财政拨款支出1915.62万元，其中人员经费支出745.9万元，公用支出97.57万元，项目支出1072.15万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款支出1915.62万元，其中人员经费支出745.9万元，公用支出97.57万元，项目支出1072.15万元。

（六）“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算数7.8（公务接待费3.8万元，公务用车运行维护费4万元）、上年“三公”经费决算数3.35万元（公务接待费1.44万元，公务用车运行维护费1.91万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元），本年“三公”经费决算数4.01万元（公务接待费2.39万元，公务用车运行维护费1.62万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元）与上年对比增幅19.7%，主要原因是2020年度，省里多次来检查疫后社会稳定、平安建设等工作，安徽芜湖由于涉稳案件多次来黄协调,导致接待费比上年度增长。本单位车辆资产账面9台，实际保有量1台；因公出国（境）费用0万元；公务接待20批次183人次。

（七）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费决算支出108.57万元，比年初预算数98.03万增加10.54万，增幅10.8%；比上年决算支出104.02万元，增加4.55万元，增幅4.4%。主要原因是2020年度增加了3名行政人员,且根据国产设备替代化要求，添置了国产设备，导致公用经费上升。

（八）政府采购支出情况

政府采购支出情况：政府采购预算47万元，其中：货物类8万元、工程类0万元、服务类39万元。本年政府采购支出48.62万元，其中货物类31.53万元、工程类0万元、服务类17.09万元。授予中小企业合同金额48.62万，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39万，占政府采购支出总额的80.21%。

（九）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1台。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1 台（套）。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

我单位无其他情况。

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年度，市委政法委共计4个专项，资金1072.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年度绩效管理水平总体良好，四个专项完成了全年预算绩效目标。

（二）组织开展部门整体支出绩效评价情况

从评价情况来看，2020年度整体支出水平良好。2020年度，全面完成了干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出产出指标、商品和服务支出产出目标，项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。

附件：《2020年度整体绩效自评结果》摘要、《2020年度部门整体支出绩效自评表》

（三）我部门今年在部门决算中反映的所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）

项目绩效自评综述：

1.农村、社区网格化建设：资金来源全部为财政资金，年初预算下达310万元，已完成支付310万元，执行率100%。

主要产出和效果：2020年度黄石市农村网格化信息平台和黄石市社会管理综合信息平台运行正常，移动网络及专网网络运行正常，平台及网络故障能够及时修复。

存在的问题及原因分析：由于信息化系统跟踪评估专业化要求较高，绩效跟踪还存在薄弱环节。

下一步打算：一是继续根据合同约定及时办理支付；二是针对现有人员专业化程度不高的问题，进一步完善绩效跟踪机制，细化各项指标。

附件：《2020年度农村、社区网格化建设专项自评结果》摘要、《2020年度农村、社区网格化建设专项绩效自评表》

2.扫黑除恶专项：项目资金来源均为财政资金，2020年度市级财政预算下达44万，全年使用43.71万元，执行率99.3%。

主要产出和效果：已按照省扫黑办要求完成扫黑除恶“六清”目标，印发了相关行业整治长效机制建设文件，全市办案单位累计发出“三书一函”272份，回复272份，完成了三年工作总结，建立了长效机制，社会治安成效明显提高。

附件：《2020年度扫黑除恶专项自评结果》摘要、《2020年度扫黑除恶专项绩效自评表》

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效跟踪。实时跟进各项目支出进度，科学安排支出，提高资金使用效率。根据委机关实际情况，及时向领导汇报资金支出进度、绩效目标完成进度，并将情况通报各相关科室，确保各项目标能按时完成。

二是强化预算执行。安排科学编制预算，严格实行绩效自评。强化决算应用，将结果科学运用于下一年度预算执行。每月对财务数据进行统计分析，严格预算执行，对于预算外项目一律不予执行，做到无预算、不支出，切实提高资金使用效率和管理水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

公示公开接受监督。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

六、附件（公开的决算表格）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.2020年度部门整体支出自评结果（摘要）、绩效自评表

11.2020年度农村、社区网格化建设专项自评结果（摘要）、专项绩效自评表

12.2020年度扫黑除恶专项自评结果（摘要）、绩效自评表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.2020年度部门整体支出自评结果（摘要）、绩效自评表

摘要：全年资金2013.41万（含上年结转），执行数1935.93万，执行率96.15%，自评得分99.2分。完成了干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出目标，严格按标准和规定发放干部职工工资、津补贴、奖金，缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金；完成了商品和服务支出目标，严格落实过“紧日子”要求，节俭办事，保障了机关工作正常运转。同时完成了4个专项绩效目标。全年整体支出结果良好。

11.2020年度农村、社区网格化建设专项自评结果（摘要）、专项绩效自评表

摘要：项目年初预算数310万，全年执行数310万，预算执行率为100%，完成全年各个绩效目标，目标执行率为100%。总体执行率为100%，自评得分100分。网格平台已整体迁移至黄石大数据云平台，与省平台已实现网络对接，目前平台运行正常。全年收到网格员上报信息217922条，更新人口数据86000条。

12.2020年度扫黑除恶专项自评结果（摘要）、绩效自评表

摘要：全年预算数44万，执行数43.72万，执行率99.3%

自评得分99.87分。开展了扫黑除恶专项斗争宣传，营造浓厚宣传氛围；收集、转办、督办黑恶势力举报线索，查处黑恶势力以及背后的“保护伞”；督促重点行业部门开展专项整治，堵塞漏洞；总结3年专项斗争经验，建立长效机制。全年支出效果良好。