市委政法委2020年预算公开目录

第一部分：市委政法委部门概况

（一）部门概况

（二）机构设置情况

第二部分：2020年经费预算说明

（一）2020年预算收支增减变化情况

（二）政府采购预算安排情况

（三）三公经费预算安排情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）国有资产占用情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入预算情况表

3. 部门支出预算情况表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6. 一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

7. 部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8. 政府性基金预算支出情况表

第五部分：项目支出绩效目标批复表

1. 农村、社区网格化建设专项绩效目标批复表

一、部门预算公开说明

（一）部门概况

市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，主要职责是维护政治安全和社会稳定，统筹推进平安建设、法治建设和市域社会治理现代化工作，指导协调扫黑除恶常态化工作，监督和支持政法部门依法行驶职权，深化司法体制改革，优化法治营商环境，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，推进政法智能化工作，指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

（二）机构设置情况

机构设置情况：市委政法委内设基层综合治理科、综治督导科、维稳指导科、反邪教协调科、宣教科、政策研究室（司法体制改革办公室）、执法监督科、干部科、办公室。

群团组织：市法学会，由市委政法委代管。

下属事业单位：市委政法委下设2个全额拨款事业单位：市维护稳定信息中心、市综治中心。

二、2020年经费预算说明

按照预算管理有关规定，全部收入和支出都反映在预算中。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。专项支出是指为完成特定工作任务，用于专项业务工作的支出。

全年预算总收入1410.79万元，预算总支出1410.79万元。按支出项目：基本支出788.79万元（包含工资福利支出652.22万元，商品和服务支出98.03万元，对个人和家庭补助支出38.54万元），项目支出622万元（农村、社区网格化建设经费310万元等4个项目，另外3个项目涉密，按规定不予公开）。

（一）2020年预算收支增减变化情况

1、2020年预算安排收入1410.79万元，具体为财政拨款收入1410.79万元，与上年收入预算1902.78万元，相比减少了491.99万元。

2、2020年预算安排总支出1410.79万元。基本支出788.79万元，项目支出622万元。与上年支出1563.59万元，相比减少了152.8万元。

主要原因是本年度实行收付实现制，财政拨款收入以支定收，因此导致本年预算收入和支出减少。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算47万元，主要用于印刷、公务车维修服务、会议、办公设备、办公家具、硒鼓、粉盒、打印纸等目录内的采购。

（三）三公经费预算安排情况

全年三公经费支出预算7.8万元，其中公务用车购置费0元，公车运行费4万元，公务接待费3.8万元，因公出国出境费0元。与上年三公经费预算7.5万元相比增加0.3万元，主要原因是2020年是三年扫黑除恶斗争的收官之年，是市域社会治理现代化示范城市创建的开局之年，上级来黄督导检查将大幅增多。

测算依据如下：1.我委现有一台应急公务用车，全年汽油费、保险费、维修费、过路过桥费等4万元。

2.公务接待严格按照《党政机关例行节约反对浪费条例》、《黄石市党政机关国内接待管理实施办法》、《中央八项规定实施细则》等要求执行，主要接待上级检查、调研，外地单位考察学习等。接待费3.5万元，预计接待35批次共233人次（含陪同人员）。 

（四）机关运行经费安排情况

基本支出788.79万元,（包含工资福利支出652.22万元，对个人和家庭补助支出38.54万元,商品和服务支出98.03万元）。

公用98.03万元包含维持正常办公所需的办公用品、耗材、设备、印刷费、会议费、培训费、差旅费等办公费45.6万元，交通费、工会经费、职工福利费等52.43万元。

（五）国有资产占用情况说明

2020年年初我单位共有车辆1辆；其中其他用车1台。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

市委政法委共计4个专项资金，资金622万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

农村、社区网格化建设专项达到社管平台顺利迁移至黄石大数据云、完成系统数据库改造，与省平台对接，网络系统运行正常，障碍及时排查的绩效目标。

其他涉密项目不作说明。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

四、部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入预算情况表

3.部门支出预算情况表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6.一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

7.部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8.政府性基金预算支出情况表

五、 项目支出绩效目标批复表

1.农村、社区网格化建设专项绩效目标批复表