市委政法委2019年预算公开目录

第一部分：市委政法委部门概况

（一）部门概况

（二）机构设置情况

第二部分：2019年经费预算说明

（一）2019年预算收支增减变化情况

（二）政府采购预算安排情况

（三）三公经费预算安排情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）国有资产占用情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入预算情况表

3. 部门支出预算情况表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6. 一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

7. 部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8. 政府性基金预算支出情况表

第五部分： 项目支出绩效目标批复表

1. 农村、社区网格化建设专项绩效目标批复表

2. 政法机关信息化建设专项绩效目标批复表

一、部门预算公开说明

（一）部门概况

市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，主要职责是维护政治安全和社会稳定，统筹推进平安建设、法治建设和市域社会治理现代化工作，指导协调扫黑除恶常态化工作，监督和支持政法部门依法行驶职权，深化司法体制改革，优化法治营商环境，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，推进政法智能化工作，指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

（二）机构设置情况

机构设置情况：市委政法委与市维护稳定领导小组办公室、市社会治安综合治理委员会办公室、市委防范和处理邪教问题领导小组办公室（与市国安办合署办公）、市委法治黄石建设领导小组办公室合署办公。

群团组织：市法学会，由市委政法委代管。

内设机构：政治部、办公室、执法监督科、调研科，市综治办下设综合协调科、基层指导科、社会调查科，市维稳办下设信息督办科，市委法治办下设法治科。

下属事业单位：市委政法委下设３个全额拨款事业单位：市维护稳定信息中心、市综治中心、市国安办信息情报中心。

二、2019年经费预算说明

按照预算管理有关规定，全部收入和支出都反映在预算中。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。专项支出是指为完成特定工作任务，用于专项业务工作的支出。

全年总收入1902.78万元，总支出1902.78万元。按支出项目：基本支出818.37万元（包含工资福利支出686.13万元，商品和服务支出105.04万元，对个人和家庭补助支出27.20万元），专项支出1084.41万元（包含律师参与涉法涉诉信访案件化解专项10万元，司法救助专项100万元，维稳经费150万元，农村、社区网格化建设专项310.48万元，扫黑除恶工作专项30万元，政法综治法治铁护国家安全610工作专项85万元，政法机关信息化建设专项398.93万元）。

（一）2019年预算收支增减变化情况

1、2019年预算安排收入1902.78万元，具体为财政拨款收入1902.78万元，与上年收入预算1661.64万元，相比增加了241.14万元。

2、2019年预算安排总支出1902.78万元。基本支出818.37万元，项目支出1084.41万元。与上年支出1500.33万元，相比增加了402.45万元。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算378.98万元，主要用于采购信息技术服务310.48、法律服务10万元，印刷、公务车维修服务、会议、办公设备、办公家具、硒鼓、粉盒、打印纸等目录内的采购58.5万元。

     （三）三公经费预算安排情况

   全年三公经费支出预算7.5万元，其中公务用车购置0元，公车运行费4万元，公务接待费3.5万元，因公出国出境费0元。与上年三公经费预算7.5万元持平。

测算依据如下：

1.我委现有一台应急公务用车，全年汽油费、保险费、维修费、过路过桥费等4万元。

2.公务接待严格按照《党政机关例行节约反对浪费条例》、《黄石市党政机关国内接待管理实施办法》、《中央八项规定实施细则》等要求执行，主要接待上级检查、调研，外地单位考察学习等。接待费3.5万元，预计接待35批次共350人次（含陪同人员）。

（四）机关运行经费安排情况

基本支出818.37万元（包含工资福利支出686.13万元，商品和服务支出105.04万元，对个人和家庭补助支出27.20万元），其中，商品和服务支出105.04万元包括日常公用经费49.88万元（包括办公费30.54万元、印刷费6万元，水电费1.7万元、邮电费1.6万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、公务接待费1万元、委托劳务费2.04万元）、交通费31.9万元、职工福利费23.26万元。

（五）国有资产占用情况说明

2019年年初,本单位共有车辆4辆，其中，其他车辆4辆；单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

单位固定资产价值总计794.26万元，上年度276.09万元，比上年增加518.17万元，同比+187.68%。按照省统一部署建设市应急指挥中心，基础设施部分已经初步建成，费用655万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

市委政法委共计7个专项资金，资金1084.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

农村、社区网格化建设专项达到相关硬件、软件使用正常，部门相关管理服务功能实现的绩效目标。

政法机关信息化建设专项达到应急指挥中心正常投入使用、全市政法机关信息化建设总体规划、重点项目论证设计的绩效目标。

其他涉密项目不作说明。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

四、部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入预算情况表

3.部门支出预算情况表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6.一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

7.部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8.政府性基金预算支出情况表

五、项目支出绩效目标批复表

1.农村、社区网格化建设专项绩效目标批复表

2.政法机关信息化建设专项绩效目标批复表