第一部分：市委政法委部门概况

（一）部门概况

（二）机构设置情况

第二部分：2021年经费预算说明

（一）2021年预算及其收支增减变化情况

（二）政府采购预算安排情况

（三）三公经费预算安排情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）国有资产占用情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入预算情况表

3.部门支出预算情况表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6.一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

7.部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8.政府性基金预算支出情况表

第五部分：项目支出绩效目标批复表

社区网格化专项经费绩效目标批复表

市委政法委2021年部门预算公开说明

第一部分：市委政法委部门概况

（一）部门概况

市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，主要职责是维护政治安全和社会稳定，统筹推进平安建设、法治建设和市域社会治理现代化工作，指导协调扫黑除恶常态化工作，监督和支持政法部门依法行驶职权，深化司法体制改革，优化法治营商环境，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，推进政法智能化工作，指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

 （二）机构设置情况

市委政法委内设9个科室，代管1个群团组织，下属1个全额拨款事业单位。

第二部分：2021年经费预算说明

按照预算管理有关规定，全部收入和支出都反映在预算中。基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、其它工资福利支出以及办公费等日常公用支出。专项支出是指为完成特定工作任务，用于专项业务工作的支出。

全年预算总收入1338.8万元，预算总支出1338.8万元。按支出项目：基本支出857.8万元（包含工资福利支出713.67万元，商品和服务支出104.68万元，对个人和家庭补助支出39.45万元），项目支出481万元（包括社区网格化专项经费209万元等4个项目，另外3个项目涉密，按规定不予公开）。

（一）2021年预算收支增减变化情况及原因

1.2021年预算安排收入1338.8万元，具体为财政拨款收入1338.8万元，与上年收入预算1410.79万元相比减少了71.99万元。

2.2021年预算安排总支出1338.8万元。基本支出857.8万元，项目支出481万元，与上年费用支出1,935.93万元相比减少了597.13万元。

主要原因是本年度实行收付实现制，财政拨款收入以支定收，因此导致本年收入减少。上年度信息化专项结余结转款项支出较多，相比导致本年度支出减少。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算22万元，主要用于办公设备、空调机、打印纸等目录内的采购。

（三）三公经费预算安排情况

全年三公经费支出预算6.9万元，其中公务用车购置费0元,公务用车运行费4万元，公务接待费2.9万元，因公出国出境费0元。与上年三公经费预算7.8万元相比，下降11.54%，其中接待费与上年预算3.8万元相比，下降23.68%。

测算依据如下：1.我委现有一台应急公务用车，全年汽油费、保险费、维修费、过路过桥费等4万元。

2.公务接待严格按照《党政机关例行节约反对浪费条例》、《黄石市党政机关国内接待管理实施办法》、《中央八项规定实施细则》等要求执行，主要接待上级检查、调研，外地单位考察学习等。接待费2.9万元，预计接待35批次共193人次（含陪同人员）（含陪同人员）。 

（四）机关运行经费安排情况

基本支出857.8万元，包含工资福利支出713.67万元，商品和服务支出104.68万元，对个人和家庭补助支出39.45万元，公用经费包括在职人员公用经费53万元（主要用于机关差旅、水电、邮电、办公用品、硒鼓粉盒、打印复印等开支），固定用途公用经费（公务用车运行维护、公务员车贴、工会经费、职工福利费离退休人员公用经费）51.68万元。

（五）国有资产占用情况说明

我单位共有车辆1辆；其中应急用车1台。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无国有资产占用情况。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度，市委政法委共计4个专项资金，共计481万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

社区网格化建设项目全年实现网络系统运行正常，障碍及时排查修复的绩效目标。

其他3个项目涉密不作说明。

    第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（六）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 

（八）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

（九）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分：部门预算公开表

（附后）

第五部分：项目支出绩效目标批复表

（附后）

1.部门收支总体情况表

2.部门收入预算情况表

3.部门支出预算情况表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6.一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

7.部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8.政府性基金预算支出情况表

第三部分:项目支出绩效目标批复表

1.社区网格化建设专项绩效目标批复表